Сетевое издание «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск»
г. Воткинск, ул. Ленина, 7
тел.: +7 (34145) 5-21-15, 4-83-40 факс: +7 (34145) 5-17-11
Документы
29.07.2019
Постановление №1279 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Воткинск» «Управление Муниципальными финансами» на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Воткинской городской Думы от 26.06.2019 №426-РН «О внесении изменений в Бюджет муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Воткинска от 15.05.2019 №823 «О разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска п о с т а н о в л я е т
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 23.09.2016 года №1879 (в редакции постановления Администрации г.Воткинска от 11.01.2019 №12) следующие изменения:
1.1. Раздел «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы» «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» изложить в следующей редакции:
«
|
«Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» составит 57 618,9 тыс.руб., в том числе: в 2017 году - 10 786,6 тыс.руб., в 2018 году - 9 553,2 тыс.руб., в 2019 году - 16 323,5 тыс.руб., в 2020 году - 11 825,3 тыс.руб., в 2021 году - 9 130,3 тыс.руб. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
»
1.2. Раздел «14.1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск» «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:
«
|
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования |
Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» оценивается в 55 902,9 тыс.руб., в том числе: в 2017 году - 10 667,4 тыс.руб., в 2018 году - 9 014,0 тыс.руб., в 2019 году - 15 504,3 тыс.руб., в 2020 году - 11 706,1 тыс.руб., в 2021 году - 9 011,1 тыс.руб Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежит корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Город Воткинск». На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
»
1.3. Раздел «14.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:
«
|
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования |
Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» оценивается в 1 716,0 тыс.руб., в том числе: в 2017 году - 119,2 тыс.руб., в 2018 году - 539,2 тыс.руб., в 2019 году - 819,2 тыс.руб., в 2020 году - 119,2 тыс.руб., в 2021 году - 119,2 тыс.руб Объемы финансирования, предусмотренные муниципальной подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежит корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Город Воткинск». На реализацию муниципальной подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов. |
»
1.4. В приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы:
1.4.1. форму 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Код аналитической программной классификации |
№ п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||
|
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г | |||||
|
МП |
Пп |
отчет |
отчет |
прогноз |
прогноз |
прогноз | |||
|
14 |
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы | |||||||
|
14 |
0 |
1 |
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» |
тыс.руб. |
500710 |
562 274,8 |
696 451,6 |
557 266 |
556 663 |
|
14 |
0 |
2 |
Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» к доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
0 |
0 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
|
14 |
0 |
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» |
% |
0,09 |
0 |
Не более 1 |
Не более 1 |
Не более 1 |
|
14 |
0 |
4 |
Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) |
% |
99,4 |
99,4 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
|
14 |
1 |
Наименование подпрограммы «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск» | |||||||
|
1 |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный финансовый год |
% |
101,2 |
102,9 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 | ||
|
2 |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» |
% |
98,3 |
97,90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 | ||
|
3 |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
|
4 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» без учета безвозмездных поступлений |
% |
25,9 |
22,3 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 | ||
|
5 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
% |
0,2 |
0,013 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 | ||
|
6 |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
14 |
2 |
Наименование подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» | |||||||
|
1 |
Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |
|
II степень качества управления финансами |
II степень качества управления финансами |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление | ||
|
2 |
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»<*> |
% |
91,7 |
92,73 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 |
Не ниже 80 | ||
|
3 |
Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году <*> |
% |
73,26 |
76,896 |
100 |
100 |
100 | ||
|
4 |
Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования «Город Воткинск» к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» |
% |
1,75 |
1,330 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 | ||
1.4.2. форму 3 «Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования» изложить в следующей редакции:
«Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования.
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование меры муниципального регулирования |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата, тыс. руб. |
Краткое обоснование необходимости применения меры | |||||
|
МП |
Пп |
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
2021г | |||
|
14 |
|
«Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы | |||||||
|
14 |
1 |
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск» | |||||||
|
14 |
1 |
Осуществление внутренних заимствований |
Объем привлеченных внутренних заимствований |
0 |
20 000,0 |
143 049,2 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
|
14 |
1 |
Продолжение мероприятий по реструктуризации задолженности перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам (включая пени и штрафы), предоставленным из бюджета Удмуртской республики |
Объем реструктуризированной задолженности |
302 445,9 |
76 133,5 |
104 263,7 |
4 500,0 |
4 500,0 |
Поддержание устойчивого исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск». Создание условий для возврата задолженности в бюджет Удмуртской Республики по бюджетным кредитам |
»
1.4.3. форму 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Город Воткинск» изложить в следующей редакции:
«Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Город Воткинск»
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб. |
| |||||||||||
|
МП |
Пп |
ОМ |
М |
И |
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2017г |
2018г |
2019г
|
2020г |
год завершения действия программы 2021 | |
|
14 |
|
|
|
|
«Управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы
|
| ||||||||||
|
14 |
|
|
|
|
«Управление муниципальными финан-сами» на 2017-2021 годы |
Управление финансов Администрации г. Воткинска
|
|
|
|
|
|
10786,6 |
9553,2 |
16323,5 |
11825,3 |
9130,3 |
|
14 |
1 |
|
|
|
«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск» |
Управление финансов Администрации г. Воткинска
|
|
|
|
|
|
10667,4 |
9014,0 |
15504,3 |
11706,1 |
9011,1 |
|
14 |
1 |
04 |
|
|
Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» |
Всего |
|
|
|
|
|
1859,0 |
130,0 |
6613,2 |
6402,0 |
120,0 |
|
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
13 |
01 |
1410460070 |
730 |
1859,0 |
130, |
211,2 |
6402,0 |
120,0 | ||||||
|
943 |
13 |
01 |
1410460079 |
730 |
0 |
0 |
6402,0 |
0 |
0 | |||||||
|
14 |
1 |
05 |
|
|
Реализация установленных
полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Всего |
|
|
|
|
|
8808,4 |
8884,0 |
8891,1 |
5304,1 |
8891,1 |
|
Управление
финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
121 |
6481,0 |
6633,7 |
6625,2 |
3038,2 |
6625,2 | ||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
122 |
1,2 |
0,8 |
2,4 |
2,4 |
2,4 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
129 |
1931,5 |
1976,9 |
2000,9 |
2000,9 |
2000,9 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
242 |
197,1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
244 |
142,8 |
271,9 |
262,6 |
262,6 |
262,6 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
852 |
2,1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
853 |
1,7 |
0,7 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560037 |
242 |
51,0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
14 |
2 |
|
|
|
«Повышение эффективности бюджетных расходов» |
Управление финансов Администрации г. Воткинска
|
|
|
|
|
|
119,2 |
539,2 |
819,2 |
119,2 |
119,2 |
|
14 |
2 |
05 |
|
|
Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» |
Всего |
|
|
|
|
|
32,5 |
273,7 |
498,8 |
77,0 |
77,0 |
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
04 |
1420560037 |
244 |
0 |
32,0 |
150,0 |
0 |
0 | ||||||
|
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420560030 |
244 |
0 |
40,7 |
22,5 |
40,0 |
40,0 | ||||||
|
943 |
01 |
06 |
1420560037 |
244 |
0 |
0 |
39,3 |
0 |
0 | |||||||
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска |
939 |
01 |
13 |
1420560037 |
244 |
32,5 |
32,0 |
50,0 |
0 |
0 | ||||||
|
Управление капитального строительства Администрации г.Воткинска |
940 |
01 |
13 |
1420560037 |
244 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 | ||||||
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Воткинска |
935 |
05 |
05 |
1420560037 |
244 |
0 |
35,0 |
50,0 |
0 |
0 | ||||||
|
Управление образования Администрации г.Воткинска |
941 |
07 |
09 |
1420560120 |
244 |
0 |
17,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 | ||||||
|
941 |
07 |
09 |
1420560127 |
244 |
0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 | |||||||
|
Управление культуры Администрации г.Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420560120 |
244 |
0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 | ||||||
|
938 |
08 |
04 |
1420560127 |
244 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 | |||||||
|
938 |
08 |
04 |
1420560037 |
244 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
14 |
2 |
07 |
|
|
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
Всего
|
|
|
|
|
|
86,7 |
44,5 |
59,7 |
42,2 |
42,2 |
|
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420760030 |
244 |
7,5 |
11,5 |
29,7 |
12,2 |
12,2 | ||||||
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
24,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 | ||||||
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска |
939 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
4,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||
|
Контрольно-счетное управление города Воткинска |
947 |
01 |
06 |
1420760050 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||
|
Воткинская городская Дума |
934 |
01 |
03 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||
|
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Воткинска |
935 |
05 |
05 |
1420760030 |
244 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 | ||||||
|
Управление образования Администрации г.Воткинска |
941 |
07 |
09 |
1420760120 |
244 |
30,0 |
3,0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
Управление культуры Администрации г.Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420760030 |
244 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||
|
Управление капитального строительства Администрации г.Воткинска |
940 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
4,7 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||||||
|
14 |
2 |
08 |
|
|
Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «город Воткинск» по итогам оценки качества финансового менеджмента |
Всего |
|
|
|
|
|
0 |
221,0 |
260,7 |
0 |
0 |
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
04 |
1420860037 |
121 |
0 |
86,8 |
77,0 |
0 |
0 | ||||||
|
933 |
01 |
04 |
1420860037 |
129 |
0 |
26,2 |
23,0 |
0 |
0 | |||||||
|
Управление финансов Администрации г.Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420860037 |
121 |
0 |
82,3 |
123,4 |
0 |
0 | ||||||
|
943 |
01 |
06 |
1420860037 |
129 |
0 |
25,7 |
37,3
|
0 |
0 | |||||||
1.3.4. форму 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
| ||||||||
|
Итого |
2017г |
2018г |
2019г
|
2020г |
2021г |
| ||||||
|
МП |
Пп |
| ||||||||||
|
14 |
|
«Управление муниципальными финансами» на 2017 -2021 годы |
Всего |
57618,9 |
10786,6 |
9553,2 |
16323,5 |
11825,3 |
9130,3 |
| ||
|
бюджет муниципального образования |
57618,9 |
10786,6 |
9553,2 |
16323,5 |
11825,3 |
9130,3 |
| |||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
50045,9 |
10735,6 |
9133,2 |
9221,5 |
11825,3 |
9130,3 |
| |||||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
7573,0 |
51,0 |
420,0 |
7102,0 |
|
|
| |||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
14 |
1 |
«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск» |
Всего |
55902,9 |
10667,4 |
9014,0 |
15504,3 |
11706,1 |
9011,1 |
| ||
|
бюджет муниципального образования |
55902,9 |
10667,4 |
9014,0 |
15504,3 |
11706,1 |
9011,1 |
| |||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
49449,9 |
10616,4 |
9014,0 |
9102,3 |
11706,1 |
9011,1 |
| |||||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
6453,0 |
51,0 |
|
6402,0 |
|
|
| |||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
14 |
2 |
«Повышение эффективности бюджетных расходов» |
Всего |
1716,0 |
119,2 |
539,2 |
819,2 |
119,2 |
119,2 |
| ||
|
бюджет муниципального образования |
1716,0 |
119,2 |
539,2 |
819,2 |
119,2 |
119,2 |
| |||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
596,0 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
119,2 |
| |||||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
1120,0 |
|
420,0 |
700,0 |
|
|
| |||||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||||
»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.
Глава муниципального образования А.В.Заметаев
Государственная Дума
Государственный Совет УР